bedragen x € 1.000 | ||||||||||||
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||||||||
Taakveld | (Programma) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
0.1 | Bestuur | (4) | -2.036 | -2.345 | -2.374 | -2.291 | -2.258 | -2.254 | ||||
0.10 | Mutaties reserves | (0) | -11.952 | 2.410 | 2.972 | -164 | -275 | -244 | ||||
0.2 | Burgerzaken | (4) | -384 | -766 | -438 | -505 | -505 | -545 | ||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | (3) | 7.736 | -429 | -841 | -638 | -768 | -768 | ||||
0.4 | Overhead | (0) | -12.852 | -13.399 | -14.235 | -13.915 | -13.907 | -13.956 | ||||
0.5 | Treasury | (5) | -1.945 | 333 | 271 | 265 | 258 | 255 | ||||
0.61 | OZB woningen | (5) | 5.042 | 5.170 | 5.511 | 5.511 | 5.511 | 5.511 | ||||
0.62 | OZB niet-woningen | (5) | 5.815 | 5.955 | 5.657 | 5.657 | 5.657 | 5.657 | ||||
0.64 | Belasting overig | (5) | ||||||||||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | (5) | 69.871 | 74.791 | 78.089 | 78.979 | 78.327 | 78.667 | ||||
0.8 | Overige baten en lasten | (5) | -74 | -148 | -156 | -156 | -156 | -156 | ||||
0.81 | Onvoorziene lasten | (0) | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | |||||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | (0) | 3 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | ||||
0. Bestuur en Ondersteuning | 59.224 | 71.172 | 74.056 | 72.343 | 71.484 | 71.767 | ||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | (1) | -2.242 | -2.367 | -2.638 | -2.667 | -2.667 | -2.667 | ||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | (1) | -610 | -734 | -1.088 | -1.066 | -1.087 | -1.066 | ||||
1. Veiligheid | -2.852 | -3.101 | -3.726 | -3.733 | -3.754 | -3.733 | ||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | (1) | -6.245 | -7.437 | -7.208 | -7.131 | -7.112 | -7.064 | ||||
2.2 | Parkeren | (1) | -56 | -51 | -63 | -63 | -63 | -63 | ||||
2.3 | Recreatieve havens | (3) | -8 | -27 | -26 | -26 | -26 | -26 | ||||
2.4 | Economische havens en waterwegen | (1) | -368 | -504 | -421 | -421 | -421 | -421 | ||||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -6.677 | -8.019 | -7.718 | -7.641 | -7.622 | -7.574 | ||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | (3) | -118 | -247 | -146 | -146 | -21 | -21 | ||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | (1) | 1.624 | -375 | -250 | |||||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | (3) | -550 | -826 | -931 | -931 | -931 | -931 | ||||
3.4 | Economische promotie | (3) | -333 | -145 | -51 | -51 | -51 | -51 | ||||
3. Economie | 623 | -1.593 | -1.378 | -1.128 | -1.003 | -1.003 | ||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | (2) | -3.348 | -2.849 | -3.228 | -3.169 | -3.651 | -3.660 | ||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | (2) | -1.368 | -1.872 | -1.911 | -1.911 | -1.915 | -1.915 | ||||
4. Onderwijs | -4.716 | -4.721 | -5.139 | -5.080 | -5.566 | -5.575 | ||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | (2) | -541 | -312 | -311 | -311 | -293 | -293 | ||||
5.2 | Sportaccommodaties | (2) | -2.668 | -2.345 | -2.486 | -2.684 | -2.704 | -2.704 | ||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | (2) | -2.424 | -2.417 | -2.415 | -2.415 | -2.445 | -2.444 | ||||
5.4 | Kunst | (2) | -284 | -299 | -315 | -314 | -314 | -313 | ||||
5.5 | Cultureel erfgoed | (2) | -357 | -340 | -366 | -366 | -366 | -366 | ||||
5.6 | Media | (2) | -1.064 | -1.098 | -1.182 | -1.182 | -1.182 | -1.182 | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | (1) | -3.908 | -4.838 | -4.524 | -4.306 | -4.116 | -4.116 | ||||
5. Sport, cultuur en recreatie | -11.246 | -11.649 | -11.599 | -11.578 | -11.420 | -11.418 | ||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | (6) | -3.615 | -4.008 | -3.866 | -3.177 | -2.800 | -2.808 | ||||
6.2 | Wijkteams | (6) | -2.264 | -2.192 | -2.397 | -2.382 | -2.382 | -2.382 | ||||
6.3 | Inkomensregelingen | (6) | -2.249 | -2.834 | -3.117 | -3.117 | -3.117 | -3.117 | ||||
6.4 | Begeleide participatie | (6) | -7.238 | -7.089 | -7.142 | -6.997 | -6.863 | -6.685 | ||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | (6) | -2.220 | -2.435 | -2.885 | -2.855 | -2.855 | -2.855 | ||||
6.6 | Materiële voorzieningen | (6) | -1.273 | -1.191 | -1.296 | -1.296 | -1.296 | -1.296 | ||||
6.71 | Maatwerk dienstverlening 18+ | (6) | -5.709 | -6.453 | -7.270 | -7.270 | -7.270 | -7.270 | ||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | (6) | -12.665 | -10.882 | -11.796 | -11.766 | -11.766 | -11.766 | ||||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | (6) | 1.015 | -142 | -244 | -244 | -244 | -244 | ||||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | (6) | -1.177 | -1.135 | -1.135 | -1.135 | -1.135 | -1.135 | ||||
6. Sociaal domein | -37.395 | -38.361 | -41.148 | -40.239 | -39.728 | -39.558 | ||||||
7.1 | Volksgezondheid | (6) | -1.545 | -1.654 | -1.793 | -1.834 | -1.845 | -1.856 | ||||
7.2 | Riolering | (1) | 974 | 1.036 | 1.030 | 1.029 | 1.029 | 1.029 | ||||
7.3 | Afval | (1) | 882 | 1.621 | 1.710 | 1.711 | 1.709 | 1.709 | ||||
7.4 | Milieubeheer | (1) | -1.388 | -1.832 | -1.890 | -1.830 | -1.761 | -1.761 | ||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | (1) | 26 | -87 | 11 | 10 | 11 | 11 | ||||
7. Volksgezondheid en milieu | -1.051 | -916 | -932 | -914 | -857 | -868 | ||||||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | (1) | -861 | -1.190 | -1.242 | -1.213 | -1.193 | -1.193 | ||||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | (1) | 6.181 | |||||||||
8.3 | Wonen en bouwen | (1) | -478 | -964 | -1.157 | -784 | -584 | -584 | ||||
8. Volkshuisv., RO, sted. vernieuw. | 4.842 | -2.154 | -2.399 | -1.997 | -1.777 | -1.777 | ||||||
9.9 | Kostenplaatsen | (9) | ||||||||||
9. Kostenplaatsen | ||||||||||||
Totaal | 752 | 658 | 17 | 33 | -243 | 261 | ||||||
